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1、每年定期收集、分析、匯總及考察評估供應(yīng)商信息。
2、結(jié)合上年度采購使用情況，制定合格供應(yīng)商名錄，并提交部門領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門評審。
3、負(fù)責(zé)新供應(yīng)商的開發(fā)與資質(zhì)調(diào)查。
4、對庫房和其他部門提出的采購申請單，進行核實庫存量和用量估算，并根據(jù)銷售計劃、生產(chǎn)安排情況，制定相應(yīng)的貨物采購計劃，報領(lǐng)導(dǎo)審批。
5、根據(jù)訂單和生產(chǎn)實際情況，及時調(diào)整采購計劃，使月耗量和采購計劃量平衡合理。
6、實施比價采購，對采購的貨物進行詢價、比價，選擇信譽好、物美價廉的供應(yīng)商，報領(lǐng)導(dǎo)審批。
7、領(lǐng)導(dǎo)審批后，與供應(yīng)商洽談、簽訂供應(yīng)合同。
8、負(fù)責(zé)下采購訂單，確認(rèn)、安排發(fā)貨（樂山市區(qū)內(nèi)采購負(fù)責(zé)到市區(qū)取貨）。
9、監(jiān)督、檢查、督促供應(yīng)商的供貨情況，確保采購任務(wù)按時完成。
10、供應(yīng)商貨物到達后，及時組織相關(guān)部門和人員進行檢驗，清點數(shù)量。
11、對所采購物資數(shù)量短缺、質(zhì)量缺陷及不合格等問題及時和供應(yīng)商聯(lián)系協(xié)調(diào)，辦理損失索賠。
12、按合同規(guī)定執(zhí)行退換貨處理，并報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
13、每月對采購訂單進行整理、裝訂，并對其完成情況進行追溯、核實、跟進。
14、每月定期向財務(wù)部提供付款計劃，以便資金安排。
15、每月初完成上月度相關(guān)采購文件、資料的存檔工作。
16、維護供應(yīng)鏈渠道，處理、解決好與供應(yīng)商之間的問題，與供應(yīng)商保持良好的合作關(guān)系。
17、積極配合、協(xié)調(diào)銷售、生產(chǎn)等相關(guān)部門工作。
18、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
19、有2年以上生產(chǎn)制造企業(yè)工作經(jīng)驗
20、福利：五險、法定節(jié)日福利、上下班接送車、餐補、年終獎、提供住宿

職位類別： 采購專員/助理

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